2024年海南医学院第二附属医院预算

目录

第一部分   海南医学院第二附属医院概况

一、 主要职能

第二部分   海南医学院第二附属医院2024年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   海南医学院第二附属医院2024年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   海南医学院第二附属医院概况

一、 主要职能

    海南医学院第二附属医院是一所集医疗、教学、科研、康复及预防保健为一体的大型综合性三级甲等医院。医院以“一部两所四院四中心”发展战略，深入推进学科群打造，目前拥有5个国家级重点专科（心血管外科、胃肠外科、重症医学科、消化内科、心血管内科），3个国家级医学分中心（国家感染性疾病临床研究中心分中心、国家热带病研究中心海南分中心和国家心血管疾病临床医学研究中心分中心），10个省级重点学科（感染性疾病科、器官移植科、消化内科、普通外科、肝胆外科、心血管内科、心脏大血管外科、热带病科、重症医学科和麻醉科），2个省级医学中心（海南省危重孕产妇救治中心、海南省危重新生儿救治中心），3个省级临床医学研究中心（海南省急危重症临床医学研究中心、海南省热带疾病临床医学研究中心、海南省泌尿系统疾病临床医学研究中心），1个国家卫健委重点实验室（国家卫生健康委员会热带病防治重点实验室），2个研究所（移植医学研究所、肾脏病研究所），2个院士创新平台（于金明院士团队创新中心、樊代明院士团队创新中心）。医院医疗特色鲜明，五大实体器官移植、复杂心脏病手术治疗、急危重症抡救、神经系统疾病综合治疗、肿瘤综合治疗、热带病治疗、结核病治疗、康复治疗等方面均已达到海南省内领先、国内先进水平。医院承担海南医学院本科生、硕士研究生、博士研究生、留学生等各个层次人才培养工作；是国家首批住院医师规范化培训基地，国家全科医师规范化培训基地。医院党委全面加强党建工作，坚持以党建引领文化，以文化促进发展，把方向、管大局、做决策、保落实、统筹推进医院各项事业健康发展。

第二部分  海南医学院第二附属医院2024单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分   海南医学院第二附属医院2024年单位预算情况说明

一、关于海南医学院第二附属医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南医学院第二附属医院2024年财政拨款收支总预算29786.66万元，比上年预算数增加17391.68万元，主要是新增省公共卫生临床中心运营及设备购置费项目、省级优质医疗资源下沉补助资金项目预算。其中，收入总计29786.66万元，包括一般公共预算本年收入20963.56万元、上年结转8823.10万元；支出总计29786.66万元，包括科学技术支出2163.07万元、社会保障和就业支出3141.37万元、卫生健康支出24482.22万元。

二、关于海南医学院第二附属医院2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南医学院第二附属医院2024年一般公共预算当年拨款29786.66万元，比上年预算数增加17391.68万元，主要是新增省公共卫生临床中心运营及设备购置费项目、省级优质医疗资源下沉补助资金项目等预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出2163.07万元，占7.26%； 社会保障和就业支出（类）支出3141.37万元，占10.55%；卫生健康支出（类）支出24482.22万元，占82.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）2024年预算数为297.48万元，比上年预算数减少23.75万元，主要是2023年度该项目支出81.75万元，2024年度新增项目预算58万元。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）2024年预算数为1.18万元，比上年预算数减少7.52万元，主要是2023年度该项目支出7.52万元。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）2024年预算数为5万元，与上年持平，主要是2023年度该项目没有支出。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）2024年预算数为208.22万元，比上年预算数增加195.76万元，主要是2024年该项目新增预算。

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2024年预算数为174.12万元，比上年预算数增加116.97万元，主要是2024年该项目新增预算。

6. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）2024年预算数为113万元，比上年预算数增加113万元，主要是2024年该项目新增预算。

7. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）2024年预算数为11.61万元，比上年预算数减少18.39万元，主要是2023年该项目支出18.39万元。

8. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2024年预算数为242.44万元，比上年预算数减少232.56万元，主要是2023年该项目支出232.56万元。

9. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2024年预算数为210万元，比上年预算数增加210万元，主要是2024年该项目新增预算210万元。

10. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2024年预算数为0.57万元，比上年预算数持平，主要是2023年该项目没有支出。

11. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）2024年预算数为216.97万元，比上年预算数减少31.12万元，主要是2023年该项目支出31.12万元。

12. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2024年预算数为590.35万元，比上年预算数减少246.53万元，主要是2023年该项目支出246.53万元。

13. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）2024年预算数为15万元，比上年预算数增加7万元，主要是2023年该项目支出8万元,2024年该项目新增预算15万元。

14. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2024年预算数为77.12万元，比上年预算数减少58.81万元，主要是2023年该项目支出58.81万元。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为2884.80万元，与上年持平。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为250.90万元，与上年持平。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为5.67万元，比上年预算数增加5.67万元，主要是2024年度新增预算。

18.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算数为18085.83万元，比上年预算数增加12415.89万元，主要是2024年度新增预算。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为32万元，比上年预算数增加30万元，主要是2024年度该项目新增预算。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为4280.28万元，比上年预算数增加3751.56万元，主要是2023年度该项目预算调剂增加资金未支出部分，结转至2024年度。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算数为976.98万元，比上年预算数增加245.20万元，主要是2023年度该项目预算调剂增加资金未支出部门结转至2024年度。

22.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医(民族医)药专项（项）2024年预算数为2万元，比上年预算数增加2万元，主要是2024年度该项目新增预算。

23.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算数为1105.14万元，比上年预算数增加917.30万元，主要是2024年度该项目新增预算。

三、关于海南医学院第二附属医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南医学院第二附属医院2024年一般公共预算基本支出为3141.37万元，其中：

人员经费3141.37万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金;

公用经费0万元。

四、海南医学院第二附属医院2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海南医学院第二附属医院2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）海南医学院第二附属医院2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于海南医学院第二附属医院2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海南医学院第二附属医院2024年无此部分内容。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

海南医学院第二附属医院2024年无此部分内容。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

    海南医学院第二附属医院2024年无此部分内容。

六、关于海南医学院第二附属医院2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南医学院第二附属医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 海南医学院第二附属医院2024年收支总预算259913.26万元。

七、关于海南医学院第二附属医院2024年收入预算情况说明

海南医学院第二附属医院2024年收入预算259913.26万元，其中：上年结转8823.10万元，占3.39%；经费拨款收入20963.56万元，占8.07%；事业收入229116.80万元，占88.15%；其他收入1009.80万元，占0.39%。比上年预算数增加1721.88万元，主要是2024年度一般公共预算拨款收入增加。

八、关于海南医学院第二附属医院2024年支出预算情况说明

海南医学院第二附属医院2024年支出预算259913.26万元，其中：基本支出206568.37万元，占79.48%；项目支出53344.89万元，占20.52%。比上年预算数增加1721.89万元，主要是2024年度项目支出预算增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

海南医学院第二附属医院2024年无此部分内容。

（二）政府采购情况

2024年海南医学院第二附属医院政府采购预算总额19222.50万元，其中：政府采购货物预算14087.50万元，政府采购工程预算2000万元，政府采购服务预算3135万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至年2023年12月31日，海南医学院第二附属医院本级及下属各预算单位共有车辆22辆，其中，特种专业技术用车13辆、其他用车9辆。单位价值100万元以上设备202台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

海南医学院第二附属医院2024年36个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算20963.56万元、单位资金230126.60万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目，预算安排2119.50万元，主要用于完成优势学科建设2个，培育学科建设数量2个，省级器官系统疾病中心建设3个和设备购置等工作，提升学科健康服务能力，进一步满足人民群众对优质医疗资源的需求。绩效目标是医疗设备购置完成率100%，完成优势学科建设数量≥2个，完成培育学科建设建设数量≥3个，完成省级器官系统疾病中心建设数量≥2个，设备验收合格率100%，设备采购成本≤2119.50万元，设备利用率≥95%，医疗技术应用能力有一定提升。

2.省级公立医院取消药品加成补助项目，预算安排2739.28万元，主要用于弥补医院因取消药品加成减少的收入，保证医院业务活动的正常开展。绩效目标是实际医疗服务价格调整价格补偿率＜95%，省属公立医院取消药品加成（除中药饮片）率100%。

3.医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目，预算安排1000万元，主要用于保障心血管内科、消化内科两个国家临床重点专科建设，促进临床专科能力建设、临床技术创新，以提高临床服务能力为目标，更好的为来院诊疗患者提供优质医疗服务。绩效目标是国家临床重点专科数量≥2个，设备采购成本≤718万元，专科临床诊疗能力逐步提升。

4.省级优质医疗资源下沉补助资金项目，预算安排3200万元，主要用于推动优质医疗资源扩容、把优质医疗服务做大，决优质医疗资源不均衡、高水平医疗服务供给差异大等问题，提升医疗服务同质化水平、构建整合型医疗卫生服务体系，主要用于下沉人员补助资金等。绩效目标是帮扶医院数量≥5家，基本医疗卫生服务公水平逐步提升。

5.省公共卫生临床中心运营及设备购置费项目，预算安排6198.95万元，主要用于省共卫中心运营所需人员经费、水费、电费、物业费等各项日常公用支出，及医疗专用设备购置、后勤物资购置、信息化建设软件硬件购置等资本性支出。绩效目标是保障公卫中心数量1个，设备购置成本≤3485万元，逐步提升海南公共卫生应急能力。

6.直医疗卫生机构设备购置项目，预算安排8449.60万元，项目资金主要用于医院专用设备购置、通用设备购置、家具用具购置及与医院资本性投资相关的项目。通过项目实施提升医院的综合诊疗能力，为来院患者提供高水品的医疗服务。新增专用设备数量≥161台，设备验收合格率100%，购置成本≤8450万元，已验收设备利用率100%。

7.省直医疗卫生机构设备（设施）维修维护，通过本项目实施进一步改善医院整体环境，改善患者就医体验，增加来院诊疗患者人数，控制项目实施成本不超年度预算。重点项目开工率100%，年度设施维护投资成本≤2950万元，重点项目投入使用数量≥2个。

8.贷款本金，项目资金主要支付为建设综合楼项目向海口市农村信用合作联社、中国银行申请的银行贷款，按照贷款协议约定偿还贷款本金部分。年度本金偿还率100%，长期负债额度≤22085万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年海南医学院第二附属医院预算公开表.xlsx